公司召開內(nèi)控制度執(zhí)行等三項(xiàng)檢查情況交流會(huì)
作者：周樂樂
來源：紀(jì)檢審計(jì)部
發(fā)布時(shí)間：2021-07-21
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">7月20日，公司召開會(huì)議，就6月8日至10日對全線收費(fèi)站和7月5日至8日對機(jī)關(guān)各部室、指揮調(diào)度中心和養(yǎng)護(hù)工區(qū)開展的內(nèi)控制度執(zhí)行、重要工作推進(jìn)情況、內(nèi)部審計(jì)檢查整改落實(shí)情況“回頭看”三項(xiàng)檢查情況與相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行溝通交流。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;"><img alt="" src="/upload/202107/20210721145420_3283.jpg" width="645" /><br />
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;"><img alt="" src="/upload/202107/20210721145430_5627.jpg" width="645" /><br />
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">通過檢查，各收費(fèi)站在制度執(zhí)行方面能夠按照公司內(nèi)部控制管理相關(guān)制度履行申請、審核、審批程序，能夠按照集團(tuán)黨委和公司黨委部署有效開展紀(jì)念建黨100周年和黨史學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，能夠積極開展疫苗接種工作，嚴(yán)密做好常態(tài)化疫情防控工作。各部室、指揮調(diào)度中心和養(yǎng)護(hù)工區(qū)能夠按照公司內(nèi)部控制管理相關(guān)制度開展非公開招標(biāo)與采購項(xiàng)目的申請、審核、審批，能夠有效落實(shí)交投集團(tuán)和公司黨委重大決策部署。2020年開展內(nèi)部審計(jì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題整改措施責(zé)任到人、落實(shí)到位，起到了良好效果。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">雖然總體情況較好，但在規(guī)范化管理程度、風(fēng)險(xiǎn)防范意識方面還有待于進(jìn)一步提高。公司檢查組根據(jù)檢查情況有針對性的分別與責(zé)任單位進(jìn)行溝通交流，各單位均表態(tài)將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)定，進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識,完善規(guī)范管理制度，確保公司依法、合規(guī)、健康運(yùn)營。</span>
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