站區(qū)動態(tài)
內(nèi)控評價現(xiàn)場檢查組到沙城收費站進行抽樣調(diào)查
作者：李曉紅
來源：沙城站
發(fā)布時間：2016-03-18
3月16日，普華永道內(nèi)控評價現(xiàn)場檢查組到沙城收費站開展現(xiàn)場抽樣調(diào)查工作。
檢查組抽查了沙城站2015年部分檔案資料，重點查看了票證結算記錄、稽查記錄、人員離崗離職手續(xù)等資料，并現(xiàn)場查看了收費工作流程、結算、交接班流程等收費管理方面的業(yè)務程序，對相關記錄表格進行了抽樣備案。沙城收費站積極配合檢查組工作，并對檢查組提出的問題和不足，進行了自查和整改，希望通過內(nèi)控評價體系的不斷完善，促進站區(qū)整體工作邁上新臺階。（沙城收費站 李曉紅）